ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению бюджета
муниципального образования
«Зырянское сельское поселение» за 2017 год
 
Формирование бюджета Зырянского сельского поселения осуществлялось в соответствии с нормативами, утвержденными законом Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и с соблюдением параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 
1. Доходы
По итогам 2017 года собственные доходы бюджета поселения составили 15181,8 тыс. рублей, что составляет 25,7% от суммы общих доходов. Годовое плановое задание по собственным доходам выполнено на 103,2%.
Доходы бюджета 2017 г. от налоговых платежей составляют 13629,6 тыс. рублей.
Годовой план бюджета 2017 года по сбору налоговых платежей и сборов выполнен на 105,2%. В разрезе налогов исполнение выглядит следующим образом:

Наименование доходов

План на 2017 год
тыс. руб.

Фактически исполнено
за 2017 год
тыс. руб.

% исполнения

Удельный вес

Налог на доходы физических лиц

7300
 

7222,7

98,9
 

53,1
 

Акцизы по подакцизным товарам

1965

2059,8
 

104,8

15,1

Единый сельскохозяйственный налог

229,8

218,6

94,6

1,6
 

Налог на имущество физических лиц

1244

1110,6
 

89,3

8,15
 

Земельный налог

2220
 

3017,9
 

135,9

22,14
 

ИТОГО

12958,8
 

13629,6

105,2
 

100

 
Доходы бюджета 2017 г. от неналоговых платежей составляют 1552,2 тыс. рублей.
Исполнение годового плана бюджета 2017 года по сбору неналоговых платежей и сборов составило 74,7% и выглядит следующим образом:
 

Наименование доходов

План на 2017 год
тыс. руб.

Фактически исполнено
за 2017 год
тыс. руб.

% исполнения

 
Удельный вес

Доходы от сдачи в аренду имущества

1599,0
 

1045,5

65,4

67,3

Доходы от продажи имущества

0

310,1
 

-

20

Прочие неналоговые доходы

158,0

58,8

37,2

3,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

 

137,8

 

9

 
Основными источниками формирования доходов бюджета в отчетном периоде являются безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней (74,3% от общей суммы доходов бюджета поселения).
Исполнение годового плана бюджета 2017 года по безвозмездным поступлениям составило 84,6% и выглядит следующим образом:
 

Наименование доходов

План
на 2016 год

Исполнено (тыс.руб.)

% исполнения
к году

Удельный вес

Безвозмездные перечисления, всего:

51860,5

43887,73
 

84,6

100

- дотации

4860,9

4860,9
 

100

11,05

-субвенции

8756,7

8756,7

100

20,0

-иные межбюджетные трансферты

38243

30270,3

79,2

68,95
 

 
2. РАСХОДЫ
При плановом объеме расходов на 2017 год в сумме 6710,03 тыс. рублей исполнение составило 59056,75 или 88,01%.
Структура расходов бюджета поселения на 2017 год характеризуется следующими показателями:
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование расходов

План на 2017 год

Исполнение

% исполнения

Удельный
вес

1

Общегосударственные вопросы

8025,11

8025,11

100

13,6

2

Национальная экономика

9382,58

9312,57

99,25

15,8

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

26840,24

22379,57

83,38
 

37,9

5

Физическая культура и спорт

551,39

551,39

100

0,9

7

Социальная политика

14652,34

11139,74
 

76,03

18,8
 

8

Межбюджетные трансферты

7648,37

7648,37
 

100

13

 

Итого:

67100,03

59056,75

88,01

100,0

 
В структуре расходов местного бюджета за 2017 год наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (37,9%), социальная политика (18.8%)
 
Муниципальные целевые программы:
По запланированной программе «Содействие занятости населения Зырянского сельского поселения на 2017 год» расходы произведены в размере 62% к плану (292,61 тыс. руб.).