ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению бюджета

муниципального образования

«Зырянское сельское поселение» за 2016 год

 

Формирование бюджета Зырянского сельского поселения осуществлялось в соответствии с нормативами, утвержденными законом Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и с соблюдением параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 

1. Доходы

По итогам 2016 года собственные доходы бюджета поселения составили 16073,8 тыс. рублей, что составляет 35,7% от суммы общих доходов. Годовое плановое задание по собственным доходам выполнено на 102,2%.

Доходы бюджета 2016 г. от налоговых платежей составляют 14499,6 тыс. рублей.

Годовой план бюджета 2016 года по сбору налоговых платежей и сборов выполнен на 106,4%. В разрезе налогов исполнение выглядит следующим образом:






Наименование доходов

План на 2016 год

тыс. руб.

Фактически исполнено

за 2016 год

тыс. руб.

% исполнения

Удельный вес

Налог на доходы физических лиц

7122,4

7120,6

100

49,1

Акцизы по подакцизным товарам

2857,0

 

3005,6

105,2

20,7

Единый сельскохозяйственный налог

224,8

960,6

427,3

6,6

Налог на имущество физических лиц

950

772,7

81,3

5,3

Земельный налог

2468,0

 

2640,1

107

18,3

ИТОГО

13622,2

14499,6

106,4

100

 

Доходы бюджета 2016 г. от неналоговых платежей составляют 1574,2 тыс. рублей.

Исполнение годового плана бюджета 2016 года по сбору неналоговых платежей и сборов составило 74,7% и выглядит следующим образом:

 






Наименование доходов

План на 2016 год

тыс. руб.

Фактически исполнено

за 2016 год

тыс. руб.

% исполнения

Удельный вес

Доходы от сдачи в аренду имущества

1744,0

 

1128,8

64,7

 

79,1

Доходы от продажи имущества

0

0

-

0

Прочие неналоговые доходы

363,2

445,4

122,6

20,9

ИТОГО

2107,2

1574,2

74,7

 

100,0

 

Основными источниками формирования доходов бюджета в отчетном периоде являются безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней (64,3% от общей суммы доходов бюджета поселения).

Исполнение годового плана бюджета 2016 года по безвозмездным поступлениям составило 77 % и выглядит следующим образом:

 






Наименование доходов

План

на 2016 год

Исполнено (тыс.руб.)

% исполнения

к году

Удельный вес

Безвозмездные перечисления, всего:

38432,7

28944,4

75,3,0

100

- дотации

5131,1

5131,1

100

17,7

-субвенции

7052,2-

6089,3-

86,3

21,1

-иные межбюджетные трансферты

26249,4

17724,0

67,5

61,2

 

2. РАСХОДЫ

При плановом объеме расходов на 2016 год в сумме 54513,5 тыс. рублей исполнение составило 44583,6 тыс. рублей или 81,8%.

Структура расходов бюджета поселения на 2016 год характеризуется следующими показателями:

(тыс.руб.)







п/п

Наименование расходов

План на 2016 год

Исполнение

% исполнения

Удельный

вес

1

Общегосударственные вопросы

8879,9

8816,4

99,3

19,8

2

Национальная экономика

5930,7

5553,3

93,6

12,4

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

21545,9

15280,7

70,9

34,3

5

Физическая культура и спорт

477,1

477,1

100

1,1

7

Социальная политика

10141,7

7286,1

71,8

16,3

8

Межбюджетные трансферты

7538,2

7170

95,1

16,1

 

Итого:

54513,5

44583,6

81,8

100,0

 

В структуре расходов местного бюджета за 2016 год наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (34,3%), общегосударственные вопросы (19,8%).

 

Муниципальные целевые программы:

По запланированной программе «Содействие занятости населения Зырянского сельского поселения на 2016 год» расходы произведены в размере 100% к плану (538,2 тыс. руб.).