ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению бюджета

муниципального образования

«Зырянское сельское поселение» за 2013 год

 

Формирование бюджета Зырянского сельского поселения осуществлялось в соответствии с нормативами, утвержденными законом Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и с соблюдением параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 

1. Доходы

По итогам 2013 года собственные доходы бюджета поселения составили 12552,84 тыс. рублей, что составляет 14,84% от суммы общих доходов. Годовое плановое задание по собственным доходам выполнено на 102,9%.

Доходы бюджета 2013 г. от налоговых платежей составляют 8734,2 тыс. рублей.

Годовой план бюджета 2013 года по сбору налоговых платежей и сборов выполнен на 103,0 %. В разрезе налогов исполнение выглядит следующим образом:






Наименование доходов

План на 2013 год

тыс. руб.

Фактически исполнено

за 2013 год

тыс. руб.

% исполнения

Удельный вес

Налог на доходы физических лиц

5508,0

5702,0

103,5

65,3

Единый сельскохозяйственный налог

892,39

892,39

100,0

10,2

Налог на имущество физических лиц

948,6

967,1

102,0

11,1

Земельный налог

1122,62

1172,71

104,5

13,4

ИТОГО

8471,61

8734,2

103,0

100,0

 

Доходы бюджета 2013 г. от неналоговых платежей составляют 3818,64 тыс. рублей.

Исполнение годового плана бюджета 2013 года по сбору неналоговых платежей и сборов составило 102,5% и выглядит следующим образом:

 






Наименование доходов

План на 2013 год

тыс. руб.

Фактически исполнено

за 2013 год

тыс. руб.

% исполнения

Удельный вес

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

849,2

869,2

102,3

22,8

Доходы от сдачи в аренду имущества

2439,71

2491,74

102,1

65,2

Доходы от продажи земельных участков

27,0

35,0

129,6

0,9

Доходы от продажи имущества

349,0

349,7

100,2

9,1

Прочие неналоговые доходы

27,0

37,9

140,4

1,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

35,0

35,1

100,3

1,0

ИТОГО

3726,91

3818,64

102,5

100,0

 

 

Основными источниками формирования доходов бюджета в отчетном периоде являются безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней (85,16% от суммы доходов бюджета поселения).

Исполнение годового плана бюджета 2013 года по безвозмездным поступлениям составило 96,6 % и выглядит следующим образом:

 






Наименование доходов

План

на 2013 год

Исполнено (тыс.руб.)

% исполнения

к году

Удельный вес

Безвозмездные перечисления, всего:

74566,22

72022,12

96,6

100,0

- дотации

7680,9

7680,9

100,0

10,7

-субвенции

30120,0

27472,7

91,2

38,1

-иные межбюджетные трансферты

36765,32

36868,52

100,3

51,2

 

2. РАСХОДЫ

При плановом объеме расходов на 2013 год в сумме 87043,74 тыс. рублей исполнение составило 83344,02 тыс. рублей или 95,7%.

Структура расходов бюджета поселения на 2013 год характеризуется следующими показателями:

(тыс.руб.)







п/п

Наименование расходов

План на 2013 год

Исполнение

% исполнения

Удельный

вес

1

Общегосударственные вопросы

9934,14

9934,14

100,0

11,9

2

Национальная экономика

7205,91

7205,91

100,0

8,6

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

21303,97

20251,55

95,1

24,3

5

Культура, кинематография

3732,17

3732,17

100,0

4,5

6

Физическая культура и спорт

631,95

631,95

100,0

0,8

7

Социальная политика

40149,6

37502,3

93,4

45,0

8

Межбюджетные трансферты

4086,0

4086,0

100,0

4,9

 

Итого:

87043,74

83344,02

95,7

100,0

 

В структуре расходов местного бюджета за 2013 год наибольший удельный вес занимают расходы на социальную политику (45%), жилищно-коммунальное хозяйство (24,3%), общегосударственные вопросы (11,9%).

 

Муниципальные целевые программы:

По запланированной программе «Содействие занятости населения Зырянского сельского поселения на 2013 год» расходы произведены в размере 100% к плану (200,0 тыс. руб.).